湖州市第二中學2020年度單位決算

目錄

一、概況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2020年度單位決算公開表

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

    一、概況

（一）單位職責

湖州市第二中學是全日制高級中學，負責湖州市高中階段學生教育教學工作和學歷教育工作。全面貫徹黨和國家的教育方針，培養學生的創新精神與實踐能力，使之成為德智體美勞全面發展的社會主義事業建設者和接班人。

（二）機構設置

湖州市第二中學從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、教務處、政教處、總務處、教科室、團委等部門。

二、2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8,489.87萬元，支出總計8,489.87萬元,與2019年度相比，各增加1,323.5萬元，增長18.5%。主要原因是：一是2020年提高教師待遇；二是人員變動及政策性工資福利支出（含社會保障支出）較上年增長；三是校園整體維修項目支出較上年增長。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計8,489.87萬元；包括財政撥款收入7,793.93萬元（其中，一般公共預算7,793.93萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計91.8%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入660.82萬元，占收入合計7.8%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入35.11萬元，占收入合計0.4%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計8,489.87萬元，其中基本支出6,763.4萬元，占79.7%；項目支出1,726.47萬元，占20.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計7,793.93萬元，支出總計7,793.93萬元，與2019年相比，各增加1,330.01萬元，增長20.6%。主要原因：一是2020年提高教師待遇；二是人員變動及政策性工資福利支出（含社會保障支出）較上年增長；三是校園整體維修項目支出較上年增長。財政撥款支出年初預算數6198.89萬元，完成年初預算的125.7%，主要原因是基本支出和項目支出均有追加的經費。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,793.93萬元，占本年支出合計的91.8%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,330.01萬元，增長20.6%。主要原因：一是2020年提高教師待遇；二是人員變動及政策性工資福利支出（含社會保障支出）較上年增長，三是校園整體維修項目支出較上年增長。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,793.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出6,817.03萬元,占87.47%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出682.21萬元,占8.75%；衛生健康（類）支出294.70萬元,占3.78%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6198.89萬元，支出決算為7,793.93萬元,完成年初預算的125.7%，主要原因是基本支出和項目支出均有追加的經費。其中：

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為4551.31萬元，支出決算為5826.23萬元，完成年初預算的128%，決算數大于預算數的主要原因是基本支出和項目支出均有追加的經費。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為334.12萬元，決算數大于（或小于）預算數的主要原因追加了省補教師培訓專項、食堂改建、校園整體維修等項目經費。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學校舍建設（項）。年初預算為417.3萬元，支出決算為417.3萬元，完成年初預算的100%。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設施（項）。年初預算為239.38萬元，支出決算為239.38萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為157.95萬元，支出決算為157.95萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為349.5萬元，支出決算為349.5萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為174.75萬元，支出決算為174.75萬元，完成年初預算的100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為308.7萬元，支出決算為294.7萬元，完成年初預算的87.7%。決算數小于預算數的主要原因基本醫療保險費調整減少。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出6,142.97萬元，其中：

人員經費5,640.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費502.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水電、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1.35萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2020年未發生“三公”經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年未發生因公出國（境）費用支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年未發生公務用車購置及支行維護費支出；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少0.36萬元，下降100%，主要原因是2020年未發生公務接待費支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于本校教師國際交流、培訓等的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。主要原因是2020年未發生因公出國（境）費。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年無開支內容。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要原因是2020年未發生公務用車購置及運行維護費。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。主要原因是2020年未購置公車。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。主要原因是2020年未發生公務用車運行維護費。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為1.35萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要用于接待國內相關單位交流工作情況及接受上級和相關單位的工作檢查指導、專題調研等支出。決算數小于預算數的主要原因是本年未使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0團組，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

（十）機關運行經費支出說明

本單位2020年度無機關運行經費。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1,486.05萬元，其中：政府采購貨物支出211.11萬元、政府采購工程支出1,076.97萬元、政府采購服務支出197.97萬元。授予中小企業合同金額1,486.05萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，湖州市第二中學組織對2020年度8個一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1069.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的64.8%。本年無政府性基金預算項目。

本單位未開展部門評價。

本單位未開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果

自評結果詳見附表。

發現的問題及原因：一是部分績效目標指標設置未具體細化量化可測量，未采用分級分檔的形式定性表述；二是指標設置與產出未充分緊密相關；三是年初編制預算未充分細化，年初計劃支出只有大型修繕，實際支出包含專用設備購置。下一步改進措施：一是各部門詳細編制績效目標，對于具體細化量化可測量的指標提供更為詳細的數據指標，采用分級分檔形式定性表述；二是績效目標指標的設置還應具體細化量化，進一步加強對預算支出的管理，提高資金的使用績效。三是加強預決算科目的精細化，提高資金的使用績效。

3.財政評價項目績效評價結果。

本單位沒有財政評價項目。

4.部門評價項目績效評價結果。

本單位未開展部門評價。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指反映各部門舉辦的普通高中教育支出。

18.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學校舍建設（項）：指反映教育費附加安排用于城市中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

19.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設施（項）：指反映教育費附加安排用于改善城市中小學教學設施和辦學條件的支出。

20.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指反映除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施和中等職業學校教學設施以外的教育費附加支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

附件1：2020年度湖州市第二中學決算公開表

附件2：湖州市第二中學2020年市級單位決算項目績效自評結果匯總表